景德镇市总工会2022年部门预算
景德镇市总工会2022年部门预算
目 录
第一部分 景德镇市总工会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 景德镇市总工会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市总工会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市总工会概况
一、部门主要职责
景德镇市总工会是地市级总工会，接受景德镇市委和江西省总工会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
二、机构设置及人员情况
2022年景德镇市总工会共有预算单位1个，即景德镇市总工会本级。
编制人数小计3人,其中：行政编制人数3人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计52人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数3人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计48人,遗属人数0人。
第二部分 景德镇市总工会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年景德镇市总工会收入预算总额为1967.45万元,较上年预算安排增加51.25万元;财政拨款收入1967.45万元,较上年预算安排增加51.25万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年景德镇市总工会支出预算总额为1967.45万元,较上年预算安排增加51.25万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出125.45万元,较上年预算安排减少33.75万元;其中：工资福利支出100.18万元,商品和服务支出8.06万元,对个人和家庭的补助17.21万元,资本性支出0万元。项目支出1842万元,较上年预算安排增加85万元;其中：商品和服务支出1842万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1825.48万元,较上年预算安排减少0.81万元;社会保障和就业支出106.25万元,较上年预算安排增加52.03万元;卫生健康支出30.24万元,较上年预算安排减少0.15万元;住房保障支出5.47万元,较上年预算安排增加0.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出100.18万元,较上年预算安排减少17.31万元;商品和服务支出8.06万元,较上年预算安排减少2.06万元;对个人和家庭的补助17.21万元,较上年预算安排减少14.38万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年景德镇市总工会财政拨款支出预算总额1967.45万元,较上年预算安排增加51.25万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1825.48万元,社会保障和就业支出106.25万元,卫生健康支出30.24万元,住房保障支出5.47万元。
按支出项目类别划分：基本支出125.45万元,较上年预算安排减少33.75万元;其中：工资福利支出100.18万元,商品和服务支出8.06万元,对个人和家庭的补助17.21万元。项目支出1842万元,较上年预算安排增加85万元;其中：商品和服务支出1842万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年景德镇市总工会政府性基金支出预算为
按支出项目类别划分：
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年景德镇市市委办公室国有资本经营支出预算为
按支出项目类别划分：
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算8.06万元，比2021年预算减少2.06万元，下降20.4%。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。
（九）景德镇市总工会专项经费一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
景德镇市总工会专项经费一级项目概述：2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金1842万元，其中包含6个二级项目，如下：
1.派驻纪检组工作经费二级项目
1）项目概述: 用于机关党风廉政建设；提高机关工作效能；查摆整改问题；积极开展主题教育活动。
2）立项依据：落实市政府精神
3）实施主体：景德镇市总工会
4）实施方案：查摆整改问题；积极开展主题教育活动。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：7万
2.厂务公开工作经费二级项目
1）项目概述: 用于保护职工知情权、参与权、监督权；推动企业民主管理；增加企业管理工作透明度；扩大厂务公开的覆盖率；推动和谐劳动关系建设。
2）立项依据：《市政府与市总工会第17次联席座谈会会议纪要》
3）实施主体：景德镇市总工会
4）实施方案：进行专业培训，督查厂务公开，推动企业民主管理。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：15万
3.市劳模疗休养经费二级项目
1）项目概述: 用于营造关爱劳模氛围，大力弘扬劳模精神，提高社会幸福感。
2）立项依据：《市政府与市总工会第17次联席座谈会会议纪要》
3）实施主体：景德镇市总工会
4）实施方案：组织基层劳模劳模疗休养，健全工作机制。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：20万
4.市工人文化宫公益性免费开放经费二级项目
1）项目概述: 为全市职工提供用于日常免费公益性开放，并且组织开展多项职工活动，丰富职工的业余文化生活。
2）立项依据：《市政府与市总工会第14次联席座谈会会议纪要》
3）实施主体：景德镇市总工会
4）实施方案：日常免费公益性开放，丰富职工业余文化生活，组织开展职工活动。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：50万
5.市总工会机关基本养老保险补助二级项目
1）项目概述: 用于机关及所属事业单位在编人员养老与职业年金补差。
2）立项依据：《市政府与市总工会第16次联席座谈会会议纪要》
3）实施主体：景德镇市总工会
4）实施方案：机关及所属事业单位在编人员养老与职业年金补差，关心关爱职工，严格依法办事，应缴尽缴。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：100万
6.日常帮扶与工作经费、元旦春节送温暖、春节劳模慰问、困难劳模与工作经费、劳动技术比武、市直单位工会经费、市总工会公积金补助二级项目
1）项目概述: 用于提高职工劳动技能，关心管爱困难职工与劳模，推动基层工会工作。
2）立项依据：《市政府与市总工会第7、9、11、12、13、15次联席座谈会会议纪要》
3）实施主体：景德镇市总工会
4）实施方案：提高职工技能，为职工帮扶解困，关爱基层劳模，完成工会经费返还工作。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：1650万
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年景德镇市总工会"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 景德镇市总工会2022年部门预算表
（详见附表）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的纪检与离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动竞赛、厂务公开、市直单位工会经费等的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）纪检监察事务指纪检派驻组工作经费。
（二）工会事务指厂务公开工作经费与劳模疗休养经费。
（三）其他群众团体事务支出指市直单位工会经费、市工人文化宫免费开放、元旦与春节送温暖走访、帮扶救助、劳模慰问等活动使用的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出指已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。
（五）行政事业单位医疗指已参加医疗保险的医保支出。
（六）住房保障支出指住房公积金补助支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件下载： 景德镇市总工会2022年部门预算公开表.xls
